Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROGER GUIMARAES BRIZOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1327 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 205 KG DE ERVA MATE NATIVA PREÇO KG R$ 9,00, P/ SECRETARIAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.845,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 205 KG DE ERVA MATE NATIVA PREÇO KG R$ 9,00, P/ SECRETARIAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.845,00 |
|
|
| 22/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024489318; |
|
1.845,00 |
|
| 31/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2019
ROGER GUIMARAES BRIZOLA - 4445 |
|
|
1.845,00 |
| TOTAL |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
