| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROGER GUIMARAES BRIZOLA |
| Número do empenho: | 1327 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 205 KG DE ERVA MATE NATIVA PREÇO KG R$ 9,00, P/ SECRETARIAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 205 KG DE ERVA MATE NATIVA PREÇO KG R$ 9,00, P/ SECRETARIAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.845,00 | ||
| 22/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/024489318; | 1.845,00 | ||
| 31/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2019 ROGER GUIMARAES BRIZOLA - 4445 | 1.845,00 | ||
| TOTAL | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
