PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA.
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293,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA.
293,00
22/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA.
293,00
31/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1328/2019
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
293,00
TOTAL
293,00
293,00
293,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.