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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1330	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS TREINAMENTO PRESENCIAL E ACOMPANHAMENTO DA DIS- PENSAÇÃO DE MEDIC. NA NOVA VERSÃO DO SOFTWARE CONTOLE DE MEDICAMENTOS P/ USUARIOS RESPONSAVEIS PELA DISPEN- SAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE AUTORIZA- ÇÃO.	0,00	1.235,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS TREINAMENTO PRESENCIAL E ACOMPANHAMENTO DA DIS- PENSAÇÃO DE MEDIC. NA NOVA VERSÃO DO SOFTWARE CONTOLE DE MEDICAMENTOS P/ USUARIOS RESPONSAVEIS PELA DISPEN- SAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE AUTORIZA- ÇÃO.	1.235,00
22/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 01/11052;		1.235,00
20/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1330/2019 DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 502			1.235,00
TOTAL		1.235,00	1.235,00	1.235,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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