Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1340 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
50,00 |
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22/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/063; |
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50,00 |
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03/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2019
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA - 4193 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.