| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
| Número do empenho: | 1341 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 144,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 144,12 | ||
| 22/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0248; | 144,12 | ||
| 03/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1341/2019 LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI - 3236 | 144,12 | ||
| TOTAL | 144,12 | 144,12 | 144,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
