| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE RECREATIVA FLOR DO CAMPO |
| Número do empenho: | 1342 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SOCIEDADE RECREATIVA FLOR DO CAMPO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SOCIEDADE RECREATIVA FLOR DO CAMPO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 750,00 | ||
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SOCIEDADE RECREATIVA FLOR DO CAMPO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 750,00 | ||
| 05/06/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1342/2019 SOCIEDADE RECREATIVA FLOR DO CAMPO - 1640 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
