Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE RECREATIVA FLOR DO CAMPO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1342 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Comemoração da Semana do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SOCIEDADE RECREATIVA FLOR DO CAMPO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SOCIEDADE RECREATIVA FLOR DO CAMPO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO. |
750,00 |
|
|
| 22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SOCIEDADE RECREATIVA FLOR DO CAMPO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO. |
|
750,00 |
|
| 05/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1342/2019
SOCIEDADE RECREATIVA FLOR DO CAMPO - 1640 |
|
|
750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
