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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1345	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL CEDIDA P/ O ESTADO /RS. SERVIDORA. RENATA SCHEIBLER BRIZOLLA. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019.	0,00	4.683,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL CEDIDA P/ O ESTADO /RS. SERVIDORA. RENATA SCHEIBLER BRIZOLLA. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019.	4.683,62
22/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL CEDIDA P/ O ESTADO /RS. SERVIDORA. RENATA SCHEIBLER BRIZOLLA. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019.		4.683,62
05/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1345/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			4.683,62
TOTAL		4.683,62	4.683,62	4.683,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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