| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1359 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSELHO TUTELAR ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR. PATRICIA DE FATIMA BRIZOLA. PERIODO DE GOSO. 1º A 30 DE JUNHO DE 2019. | 1.625,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR. PATRICIA DE FATIMA BRIZOLA. PERIODO DE GOSO. 1º A 30 DE JUNHO DE 2019. | 1.625,97 | ||
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR. PATRICIA DE FATIMA BRIZOLA. PERIODO DE GOSO. 1º A 30 DE JUNHO DE 2019. | 1.625,97 | ||
| 10/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1359/2019 - REF. JUNHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 1.625,97 | ||
| TOTAL | 1.625,97 | 1.625,97 | 1.625,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONSIGNADOS SICREDI | 10/06/2019 | 42,95 | 395/2019 | Lançada |
| CONSIGNADOS BANRISUL | 10/06/2019 | 296,86 | 395/2019 | Lançada |
| INSS | 10/06/2019 | 178,85 | 395/2019 | Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 10/06/2019 | 80,61 | 395/2019 | Lançada |
| TOTAL | 599,27 |
