Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/06/2024 às 08:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1361	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DA AGENTE COMUNIT.DE SAUDE ELISANGELA DE ALMEIDA VIEIRA. PERIODO DE GOSO. 1º A 30 DE JUNHO DE 2019.	0,00	1.666,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DA AGENTE COMUNIT.DE SAUDE ELISANGELA DE ALMEIDA VIEIRA. PERIODO DE GOSO. 1º A 30 DE JUNHO DE 2019.	1.666,67
22/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DA AGENTE COMUNIT.DE SAUDE ELISANGELA DE ALMEIDA VIEIRA. PERIODO DE GOSO. 1º A 30 DE JUNHO DE 2019.		1.666,67
10/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1361/2019 - REF. JUNHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			1.666,67
TOTAL		1.666,67	1.666,67	1.666,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNADOS CEF	10/06/2019	356,08	396/2019	Lançada
INSS	10/06/2019	133,33	396/2019	Lançada
TOTAL		489,41

Serviço de Informações Municipais®