| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1361 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DA AGENTE COMUNIT.DE SAUDE ELISANGELA DE ALMEIDA VIEIRA. PERIODO DE GOSO. 1º A 30 DE JUNHO DE 2019. | 1.666,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DA AGENTE COMUNIT.DE SAUDE ELISANGELA DE ALMEIDA VIEIRA. PERIODO DE GOSO. 1º A 30 DE JUNHO DE 2019. | 1.666,67 | ||
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DA AGENTE COMUNIT.DE SAUDE ELISANGELA DE ALMEIDA VIEIRA. PERIODO DE GOSO. 1º A 30 DE JUNHO DE 2019. | 1.666,67 | ||
| 10/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1361/2019 - REF. JUNHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 1.666,67 | ||
| TOTAL | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONSIGNADOS CEF | 10/06/2019 | 356,08 | 396/2019 | Lançada |
| INSS | 10/06/2019 | 133,33 | 396/2019 | Lançada |
| TOTAL | 489,41 |
