| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 1365 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 13 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS SERVIÇOS DO CRAS, CFME LICITAÇÃO TP Nº 13/2018. | 244,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS SERVIÇOS DO CRAS, CFME LICITAÇÃO TP Nº 13/2018. | 244,52 | ||
| 22/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/0395; | 244,52 | ||
| 10/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2019 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 244,52 | ||
| TOTAL | 244,52 | 244,52 | 244,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
