PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS SERVIÇOS DO CRAS, CFME LICITAÇÃO TP Nº 13/2018.
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244,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS SERVIÇOS DO CRAS, CFME LICITAÇÃO TP Nº 13/2018.
244,52
22/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 018/0395;
244,52
10/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2019
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
244,52
TOTAL
244,52
244,52
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
