| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 1370 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE 20 LT DE ÓLEO CH-4 15W40, PARA SER UTILIZADO NA TROCA DE ÓLEO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 258,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE 20 LT DE ÓLEO CH-4 15W40, PARA SER UTILIZADO NA TROCA DE ÓLEO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 258,70 | ||
| 22/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/0403; | 258,70 | ||
| 10/06/2019 | Pagamento de Empenho 1370/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 258,70 | ||
| TOTAL | 258,70 | 258,70 | 258,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
