Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1373 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
280,00 |
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| 22/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/068; |
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280,00 |
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| 17/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1373/2019
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA - 4193 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
