| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
| Número do empenho: | 1373 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 280,00 | ||
| 22/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/068; | 280,00 | ||
| 17/06/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1373/2019 LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA - 4193 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
