| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
| Número do empenho: | 1384 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 52,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 52,60 | ||
| 22/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0736; 001/0737; 001/0738; 001/0739; | 52,60 | ||
| 11/06/2019 | Pagamento de Empenho 1384/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 52,60 | ||
| TOTAL | 52,60 | 52,60 | 52,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
