Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1398
Data de lançamento:
22/05/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUNA MOTONIVELADORA CASE DA SEC. DE ORBAS, SENDO UMMBALDE DE ÓLEO 10W, VÁLVULA P/ PNEU, FERRO P/ SERVIÇO TORNO, PARAFUSOS, POLCAS, ENTRE OUTROS.
0,00
726,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUNA MOTONIVELADORA CASE DA SEC. DE ORBAS, SENDO UMMBALDE DE ÓLEO 10W, VÁLVULA P/ PNEU, FERRO P/ SERVIÇO TORNO, PARAFUSOS, POLCAS, ENTRE OUTROS.
726,00
22/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0734; 001/0731;
726,00
11/06/2019
Pagamento de Empenho 1398/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
726,00
TOTAL
726,00
726,00
726,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.