Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1407
Data de lançamento:
22/05/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLCA IVS4266, DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO BATERIA, MOLA MESTRE, PINO DE CENTRO, LAMPADAS, ENTRE OUTROS.
0,00
1.696,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLCA IVS4266, DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO BATERIA, MOLA MESTRE, PINO DE CENTRO, LAMPADAS, ENTRE OUTROS.
1.696,00
22/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0732;
1.696,00
11/06/2019
Pagamento de Empenho 1407/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.696,00
TOTAL
1.696,00
1.696,00
1.696,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
