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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1416	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	RESCISÃO DE CONTRATO
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR CHEFE DE SETOR. SERGIO ELIAS SILVA DA SILVA. DATA DE ADMISSÃO 01/03/2018. DATA DE AFASTAMENTO 06/06/2019.	0,00	4.396,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR CHEFE DE SETOR. SERGIO ELIAS SILVA DA SILVA. DATA DE ADMISSÃO 01/03/2018. DATA DE AFASTAMENTO 06/06/2019.	4.396,54
22/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR CHEFE DE SETOR. SERGIO ELIAS SILVA DA SILVA. DATA DE ADMISSÃO 01/03/2018. DATA DE AFASTAMENTO 06/06/2019.		4.396,54
11/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2019 - REF. JUNHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			4.396,54
TOTAL		4.396,54	4.396,54	4.396,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNADOS SICREDI	11/06/2019	124,39	399/2019	Lançada
CONSIGNADOS CEF	11/06/2019	278,62	399/2019	Lançada
INSS	11/06/2019	94,98	399/2019	Lançada
TOTAL		497,99

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