MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA MOLA PARABOLICA CAIXA CARGO, PARA UTILIZAÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IVS4266, DA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
351,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA MOLA PARABOLICA CAIXA CARGO, PARA UTILIZAÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IVS4266, DA SECRETARIA DE OBRAS.
351,04
22/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 000/0080;
351,04
12/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1418/2019
TRANSBRASIL Carrão e Passini Ltda - 990
351,04
TOTAL
351,04
351,04
351,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.