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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1423	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 100 PLACAS PARA TALÃO DE PRODUTOR RURAL, CARTÃO COM PVC, PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE ICMS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 100 PLACAS PARA TALÃO DE PRODUTOR RURAL, CARTÃO COM PVC, PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE ICMS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	690,00
22/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/024631602;		690,00
28/06/2019	Pagamento de Empenho 1423/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			690,00
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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