Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1428 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 22 LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 22 LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
550,00 |
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22/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/064; |
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550,00 |
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12/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1428/2019 - REF. JUNHO/2019
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA - 4253 |
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550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.