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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1429	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO UM CARIMBO E ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA.	0,00	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO UM CARIMBO E ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA.	290,00
22/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/024588876; 890/024588762;		290,00
28/06/2019	Pagamento de Empenho 1429/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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