| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA |
| Número do empenho: | 1429 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO UM CARIMBO E ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA. | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO UM CARIMBO E ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA. | 290,00 | ||
| 22/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/024588876; 890/024588762; | 290,00 | ||
| 28/06/2019 | Pagamento de Empenho 1429/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
