MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO UM CARIMBO E ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA.
0,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO UM CARIMBO E ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA.
290,00
22/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024588876; 890/024588762;
290,00
28/06/2019
Pagamento de Empenho 1429/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.