Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: META COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1430 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REVISÃO DE 50 HORAS DO TRATOR AGRIC. CASE DE USO DA SEC. DA AGRICULTURA. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
905,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REVISÃO DE 50 HORAS DO TRATOR AGRIC. CASE DE USO DA SEC. DA AGRICULTURA. CFE AUTORIZAÇÃO. |
905,00 |
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| 17/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2019180; |
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905,00 |
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| 28/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1430/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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905,00 |
| TOTAL |
905,00 |
905,00 |
905,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
