PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO SAPATAS DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO DE TORRES DE FERRO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE FERROS PARA CONSTRUÇÃO DE SEIS PILARES DE FERRO DE 10 MT ALTURA, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL.
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12.987,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO SAPATAS DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO DE TORRES DE FERRO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE FERROS PARA CONSTRUÇÃO DE SEIS PILARES DE FERRO DE 10 MT ALTURA, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL.
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22/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024631758;
12.987,00
12/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2019
METALURGICA FV - 4522
12.987,00
TOTAL
12.987,00
12.987,00
12.987,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.