| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: META COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS SA |
| Número do empenho: | 1432 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO EM REVISÃO DE 50 HORAS DO TRATOR AGRIC. CASE DE USO DA SEC. DA AGRICULTURA. CFE AUTORIZAÇÃO. | 559,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO EM REVISÃO DE 50 HORAS DO TRATOR AGRIC. CASE DE USO DA SEC. DA AGRICULTURA. CFE AUTORIZAÇÃO. | 559,30 | ||
| 17/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 62055; | 559,30 | ||
| 28/06/2019 | Pagamento de Empenho 1432/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 559,30 | ||
| TOTAL | 559,30 | 559,30 | 559,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
