PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 01 JALECO GABARDINE E 06 CA-
MISETAS POLO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE QUE FAZEM PARTE DA CAPANHA DA VACINAÇÃO. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 01 JALECO GABARDINE E 06 CA-
MISETAS POLO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE QUE FAZEM PARTE DA CAPANHA DA VACINAÇÃO. CFE AUTORIZAÇÃO.
370,00
22/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024430127;
370,00
19/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1433/2019
ANGELA MARIA DA SILVA GERLACH - 4383
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.