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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANGELA MARIA DA SILVA GERLACH

Dados do Empenho

Número do empenho:	1433	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 01 JALECO GABARDINE E 06 CA- MISETAS POLO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE QUE FAZEM PARTE DA CAPANHA DA VACINAÇÃO. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 01 JALECO GABARDINE E 06 CA- MISETAS POLO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE QUE FAZEM PARTE DA CAPANHA DA VACINAÇÃO. CFE AUTORIZAÇÃO.	370,00
22/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/024430127;		370,00
19/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1433/2019 ANGELA MARIA DA SILVA GERLACH - 4383			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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