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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1447	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 BOIAS NIVEL SENSOR, PARA INSTALAÇÃO (TROCAS DE BOIAS QUEIMADAS) NAS CAIXAS D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	0,00	84,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 BOIAS NIVEL SENSOR, PARA INSTALAÇÃO (TROCAS DE BOIAS QUEIMADAS) NAS CAIXAS D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	84,00
22/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 BOIAS NIVEL SENSOR, PARA INSTALAÇÃO (TROCAS DE BOIAS QUEIMADAS) NAS CAIXAS D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		84,00
14/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1447/2019 ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33			84,00
TOTAL		84,00	84,00	84,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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