Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SULCON INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1448 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FATURA DE INTERNET.P/ A PREFEITURA MUNIC. REF AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019.
PREÇO MENSAL R$ 480,00. |
0,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FATURA DE INTERNET.P/ A PREFEITURA MUNIC. REF AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019.
PREÇO MENSAL R$ 480,00. |
1.440,00 |
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| 22/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/00245256; 1/00235215; 1/00224884; |
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1.440,00 |
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| 01/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1448/2019
SULCON INFORMATICA LTDA - 2621 |
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1.440,00 |
| TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
