| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 145 | Data de lançamento: | 11/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROGRAMA PAIF. COMPETENCIA MÊS 01/ 2019. | 6.139,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROGRAMA PAIF. COMPETENCIA MÊS 01/ 2019. | 6.139,75 | ||
| 11/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROGRAMA PAIF. COMPETENCIA MÊS 01/ 2019. | 6.139,75 | ||
| 31/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 145/2019 - REF. JANEIRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 6.139,75 | ||
| TOTAL | 6.139,75 | 6.139,75 | 6.139,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| I.N.S.S. | 31/01/2019 | 642,34 | 81/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS | 31/01/2019 | 236,14 | 81/2019 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 31/01/2019 | 538,15 | 81/2019 | Lançada |
| TOTAL | 1.416,63 |
