| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LML COMéRCIO DE MáQUINAS SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 1450 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADOR W-20, SENDO UMA TAMPA P/ RADIADOR, UMA CORREIA E UM TENSIONADOR (ESTICADOR). | 459,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADOR W-20, SENDO UMA TAMPA P/ RADIADOR, UMA CORREIA E UM TENSIONADOR (ESTICADOR). | 459,00 | ||
| 22/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/03393; | 459,00 | ||
| 28/06/2019 | Pagamento de Empenho 1450/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 459,00 | ||
| TOTAL | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
