Nome do Credor: LML COMéRCIO DE MáQUINAS SARANDI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1450
Data de lançamento:
22/05/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADOR W-20, SENDO UMA TAMPA P/ RADIADOR, UMA CORREIA E UM TENSIONADOR (ESTICADOR).
0,00
459,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADOR W-20, SENDO UMA TAMPA P/ RADIADOR, UMA CORREIA E UM TENSIONADOR (ESTICADOR).
459,00
22/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/03393;
459,00
28/06/2019
Pagamento de Empenho 1450/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
459,00
TOTAL
459,00
459,00
459,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
