Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1463 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO TINTAS, SOLVENTE, LOIXA, ENTRE OUTROS. |
0,00 |
317,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO TINTAS, SOLVENTE, LOIXA, ENTRE OUTROS. |
317,20 |
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| 03/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/0394; |
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317,20 |
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| 17/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1463/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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317,20 |
| TOTAL |
317,20 |
317,20 |
317,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
