Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1463 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO TINTAS, SOLVENTE, LOIXA, ENTRE OUTROS. |
0,00 |
317,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO TINTAS, SOLVENTE, LOIXA, ENTRE OUTROS. |
317,20 |
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03/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/0394; |
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317,20 |
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17/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1463/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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317,20 |
TOTAL |
317,20 |
317,20 |
317,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.