3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO LAMPADAS, SUPORTER, LIXA, PARAFUSOS, CANALETAS, ENTRE OUTROS.
0,00
745,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO LAMPADAS, SUPORTER, LIXA, PARAFUSOS, CANALETAS, ENTRE OUTROS.
745,10
03/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0392;
745,10
17/06/2019
Pagamento de Empenho 1466/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
745,10
TOTAL
745,10
745,10
745,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.