Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1467
Data de lançamento:
03/06/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA PAR AO PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07/06/2019, COM RETORNO DIA 08/06/2019 PELA PARTE DA MANHÃ, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUICIPIO NAS SECRETARIAS DE ESTADO.
0,00
866,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA PAR AO PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07/06/2019, COM RETORNO DIA 08/06/2019 PELA PARTE DA MANHÃ, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUICIPIO NAS SECRETARIAS DE ESTADO.
866,46
03/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA PAR AO PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07/06/2019, COM RETORNO DIA 08/06/2019 PELA PARTE DA MANHÃ, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUICIPIO NAS SECRETARIAS DE ESTADO.
866,46
17/06/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2019
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
866,46
TOTAL
866,46
866,46
866,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
