Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1468
Data de lançamento:
03/06/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE, E DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM TABELIONATO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
0,00
286,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE, E DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM TABELIONATO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
286,20
03/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE, E DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM TABELIONATO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
286,20
17/06/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1468/2019
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
286,20
TOTAL
286,20
286,20
286,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
