| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1468 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE, E DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM TABELIONATO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 286,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE, E DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM TABELIONATO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 286,20 | ||
| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE, E DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM TABELIONATO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 286,20 | ||
| 17/06/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1468/2019 Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2 | 286,20 | ||
| TOTAL | 286,20 | 286,20 | 286,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
