Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ENIO DE MOURA BUENO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1472 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA BASICA A SAUDE - Auxilio Doença |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE QUE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONF LEI MUNICIPAL 558/2014. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE QUE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONF LEI MUNICIPAL 558/2014. |
250,00 |
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| 03/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 10347; |
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250,00 |
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| 18/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1472/2019
Enio de Moura Bueno - 2273 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
