| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1479 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. | 13.762,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. | 13.762,32 | ||
| 03/06/2019 | PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. | 13.762,32 | ||
| 19/06/2019 | Pagamento de Empenho 1479/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.762,32 | ||
| TOTAL | 13.762,32 | 13.762,32 | 13.762,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
