Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1479 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
0,00 |
13.762,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
13.762,32 |
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| 03/06/2019 |
PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
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13.762,32 |
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| 19/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1479/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.762,32 |
| TOTAL |
13.762,32 |
13.762,32 |
13.762,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
