Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1482
Data de lançamento:
03/06/2019
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES CONVINIOS, PRO-
GRAMAS E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2019.
0,00
2.798,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES CONVINIOS, PRO-
GRAMAS E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2019.
2.798,38
03/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES CONVINIOS, PRO-
GRAMAS E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2019.
2.798,38
03/06/2019
Estorno por um lapso empenhado a maior.
-956,10
03/06/2019
Estorno por um lapso empenhado a maior.
-956,10
19/06/2019
Pagamento de Empenho 1482/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.842,28
TOTAL
1.842,28
1.842,28
1.842,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.