| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1482 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES CONVINIOS, PRO- GRAMAS E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2019. | 2.798,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES CONVINIOS, PRO- GRAMAS E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2019. | 2.798,38 | ||
| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS SERVIDORES CONVINIOS, PRO- GRAMAS E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2019. | 2.798,38 | ||
| 03/06/2019 | Estorno por um lapso empenhado a maior. | -956,10 | ||
| 03/06/2019 | Estorno por um lapso empenhado a maior. | -956,10 | ||
| 19/06/2019 | Pagamento de Empenho 1482/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.842,28 | ||
| TOTAL | 1.842,28 | 1.842,28 | 1.842,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
