Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1488 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Abastecimento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
700,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. |
700,40 |
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03/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0385; 001/0386; 001/0389; |
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700,40 |
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28/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1488/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,40 |
TOTAL |
700,40 |
700,40 |
700,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.