MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO.
0,00
595,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO.
595,42
03/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0384; 001/0383; 001/0382; 001/0388;
595,42
28/06/2019
Pagamento de Empenho 1490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
595,42
TOTAL
595,42
595,42
595,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.