Nome do Credor: EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
1492
Data de lançamento:
03/06/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A SANTA MARIA NO DIA 17/06/2019, TRANSPORTAR PACEINTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE.
0,00
160,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A SANTA MARIA NO DIA 17/06/2019, TRANSPORTAR PACEINTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE.
160,45
03/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A SANTA MARIA NO DIA 17/06/2019, TRANSPORTAR PACEINTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE.
160,45
24/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2019
EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN - 445
160,45
TOTAL
160,45
160,45
160,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
