| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 1495 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEI, SENDO LAMPADAS, TOMADAS, FITA ISOLANTE, ENTRE OUTROS. | 216,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEI, SENDO LAMPADAS, TOMADAS, FITA ISOLANTE, ENTRE OUTROS. | 216,30 | ||
| 03/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0396; 001/0397; | 216,30 | ||
| 28/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1495/2019 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 216,30 | ||
| TOTAL | 216,30 | 216,30 | 216,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
