| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 1497 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃOD OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 65,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃOD OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 65,50 | ||
| 03/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0395; | 65,50 | ||
| 28/06/2019 | Pagamento de Empenho 1497/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,50 | ||
| TOTAL | 65,50 | 65,50 | 65,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
