Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1499 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO PARA FAZER BOCAS DE LOBO NA RUA 1º DE JANEIRO ATÉ O CEMITÉRIO. |
0,00 |
546,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO PARA FAZER BOCAS DE LOBO NA RUA 1º DE JANEIRO ATÉ O CEMITÉRIO. |
546,63 |
|
|
| 03/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/048484; |
|
546,63 |
|
| TOTAL |
546,63 |
546,63 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
546,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
