Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1499 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO PARA FAZER BOCAS DE LOBO NA RUA 1º DE JANEIRO ATÉ O CEMITÉRIO. |
0,00 |
546,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO PARA FAZER BOCAS DE LOBO NA RUA 1º DE JANEIRO ATÉ O CEMITÉRIO. |
546,63 |
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03/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/048484; |
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546,63 |
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TOTAL |
546,63 |
546,63 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
546,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.