Nome do Credor: BARRIL IND E COM DE FERRI E AÇO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1501
Data de lançamento:
03/06/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARADAS DE ONIBUS.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONSTRUÇÃO PARADAS ESCOLARES
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PARADAS ESCOLARES (ABRIGOS) EM SUBSTITUIÇÃO A ESTRUTURAS DANIFICADAS, SENDO PARA INSTALAÇÃO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
0,00
2.322,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PARADAS ESCOLARES (ABRIGOS) EM SUBSTITUIÇÃO A ESTRUTURAS DANIFICADAS, SENDO PARA INSTALAÇÃO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
2.322,46
03/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/089527;
2.322,46
03/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858321
PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2019
BARRIL IND E COM DE FERRI E AÇO LTDA - 4502 pgto Nf 089527
2.322,46
TOTAL
2.322,46
2.322,46
2.322,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
