| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRIL IND E COM DE FERRI E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 1501 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PARADAS DE ONIBUS. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO PARADAS ESCOLARES | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PARADAS ESCOLARES (ABRIGOS) EM SUBSTITUIÇÃO A ESTRUTURAS DANIFICADAS, SENDO PARA INSTALAÇÃO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 2.322,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PARADAS ESCOLARES (ABRIGOS) EM SUBSTITUIÇÃO A ESTRUTURAS DANIFICADAS, SENDO PARA INSTALAÇÃO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 2.322,46 | ||
| 03/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/089527; | 2.322,46 | ||
| 03/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858321 PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2019 BARRIL IND E COM DE FERRI E AÇO LTDA - 4502 pgto Nf 089527 | 2.322,46 | ||
| TOTAL | 2.322,46 | 2.322,46 | 2.322,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
