Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1502 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas |
| Natureza da despesa: |
Materiais para Ferramentas |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 PARES DE LUVAS DE MALHA 4FIOS, PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
12,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 PARES DE LUVAS DE MALHA 4FIOS, PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
12,28 |
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| 03/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/048564; |
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12,28 |
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| 17/06/2019 |
ESTORNO POR DUPLICIDADE DE EMPENHO. |
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-12,28 |
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| 17/06/2019 |
ESTORNO POR DUPLICIDADE DE EMPENHO. |
-12,28 |
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| 28/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1502/2019 - REF. JUNHO/2019
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 |
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12,28 |
| 28/06/2019 |
erro de pgto |
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-12,28 |
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
