Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1517
Data de lançamento:
03/06/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GAS OXIGÊNIO
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 6 MT DE OXIGENIO GASOSO MEDICI-
NAL - CIL 7M ONU 1072.2,2 P/ MANUTEN
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIÇÃO.
0,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 6 MT DE OXIGENIO GASOSO MEDICI-
NAL - CIL 7M ONU 1072.2,2 P/ MANUTEN
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIÇÃO.
108,00
03/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000006589;
108,00
09/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2019
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 3548
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.