| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1518 | Data de lançamento: | 14/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 12 PNEUS 185/65R15 PREÇO UNIT. R$ 239,00, P/ REPOSIÇÃO SUBS- TITUIÇÃO NOS VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE TERMO ADITIVO DO PROCES SO LICITATORIO NA MOD. CARTA CONVITE Nº 02/ 2019. | 2.868,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 12 PNEUS 185/65R15 PREÇO UNIT. R$ 239,00, P/ REPOSIÇÃO SUBS- TITUIÇÃO NOS VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE TERMO ADITIVO DO PROCES SO LICITATORIO NA MOD. CARTA CONVITE Nº 02/ 2019. | 2.868,00 | ||
| 15/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/790; | 2.868,00 | ||
| 31/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2019 PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME - 4498 | 2.868,00 | ||
| TOTAL | 2.868,00 | 2.868,00 | 2.868,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
