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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1518	Data de lançamento:	14/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 12 PNEUS 185/65R15 PREÇO UNIT. R$ 239,00, P/ REPOSIÇÃO SUBS- TITUIÇÃO NOS VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE TERMO ADITIVO DO PROCES SO LICITATORIO NA MOD. CARTA CONVITE Nº 02/ 2019.	0,00	2.868,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 12 PNEUS 185/65R15 PREÇO UNIT. R$ 239,00, P/ REPOSIÇÃO SUBS- TITUIÇÃO NOS VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE TERMO ADITIVO DO PROCES SO LICITATORIO NA MOD. CARTA CONVITE Nº 02/ 2019.	2.868,00
15/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/790;		2.868,00
31/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2019 PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME - 4498			2.868,00
TOTAL		2.868,00	2.868,00	2.868,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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