3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUC. JOVENS E ADULTO CENTRO CUSTO 24 - DA SEC. DA EDUC. COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2019.
0,00
7.431,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUC. JOVENS E ADULTO CENTRO CUSTO 24 - DA SEC. DA EDUC. COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2019.
7.431,28
14/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUC. JOVENS E ADULTO CENTRO CUSTO 24 - DA SEC. DA EDUC. COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2019.
7.431,28
28/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2019 - REF. JUNHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
7.431,28
TOTAL
7.431,28
7.431,28
7.431,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
28/06/2019
12,84
433/2019
Lançada
CONSIGNADOS SICREDI
28/06/2019
750,10
433/2019
Lançada
INSS
28/06/2019
668,80
433/2019
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
