Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1533 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PIM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
PIM - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PIM COMPETEN. MÊS DE JUNHO 2019. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PIM COMPETEN. MÊS DE JUNHO 2019. |
4.000,00 |
|
|
| 14/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PIM COMPETEN. MÊS DE JUNHO 2019. |
|
4.000,00 |
|
| 28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2019 - REF. JUNHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
|
|
4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONSIGNADOS SICREDI |
28/06/2019 |
336,28 |
427/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS CEF |
28/06/2019 |
231,21 |
427/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS BANRISUL |
28/06/2019 |
609,35 |
427/2019 |
Lançada |
| INSS |
28/06/2019 |
390,20 |
427/2019 |
Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
28/06/2019 |
322,44 |
427/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1.889,48 |
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