Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1536 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO CONVENIO PAIF COMPETEN. MÊS DE JUNHO 2019. |
0,00 |
6.170,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO CONVENIO PAIF COMPETEN. MÊS DE JUNHO 2019. |
6.170,81 |
|
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| 17/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO CONVENIO PAIF COMPETEN. MÊS DE JUNHO 2019. |
|
6.170,81 |
|
| 28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1536/2019 - REF. JUNHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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6.170,81 |
| TOTAL |
6.170,81 |
6.170,81 |
6.170,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
28/06/2019 |
642,34 |
424/2019 |
Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
28/06/2019 |
238,19 |
424/2019 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
28/06/2019 |
546,69 |
424/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1.427,22 |
|
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