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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1544	Data de lançamento:	17/06/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM. COMPETENCIA MÊS DE JUNHO 2019.		44.757,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM. COMPETENCIA MÊS DE JUNHO 2019.	44.757,15
17/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM. COMPETENCIA MÊS DE JUNHO 2019.		44.757,15
28/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2019 - REF. JUNHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			44.757,15
TOTAL		44.757,15	44.757,15	44.757,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28/06/2019	19,26	437/2019	Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	28/06/2019	4.059,47	437/2019	Lançada
CONSIGNADOS CEF	28/06/2019	384,46	437/2019	Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	28/06/2019	3.791,78	437/2019	Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/06/2019	594,23	437/2019	Lançada
Colaboração dos Servidores c/ Festividades Semana do Município	28/06/2019	60,00	437/2019	Lançada
INSS	28/06/2019	4.355,54	437/2019	Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	28/06/2019	2.077,34	437/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	28/06/2019	1.237,12	437/2019	Lançada
TOTAL		16.579,20