Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1548 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ASSIT. SOCIAL, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO 2019. |
0,00 |
11.673,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ASSIT. SOCIAL, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO 2019. |
11.673,03 |
|
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| 17/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ASSIT. SOCIAL, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO 2019. |
|
11.673,03 |
|
| 28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2019 - REF. JUNHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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|
11.673,03 |
| TOTAL |
11.673,03 |
11.673,03 |
11.673,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
28/06/2019 |
6,42 |
443/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS SICREDI |
28/06/2019 |
1.114,99 |
443/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS BANRISUL |
28/06/2019 |
619,43 |
443/2019 |
Lançada |
| INSS |
28/06/2019 |
1.036,98 |
443/2019 |
Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
28/06/2019 |
601,89 |
443/2019 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
28/06/2019 |
90,26 |
443/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3.469,97 |
|
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